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名称: 威尼斯国际平台2019年部门预算 信息来源: 威尼斯国际平台
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发布日期: 2019-01-31 访问量:
生效日期: 2019-01-31 废止日期: 2020-01-30

威尼斯国际平台2019年部门预算

 

 

 

威尼斯国际平台2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年1月

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

  1. 主要职责
  2. 部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

  1. 威尼斯国际平台2019年财政拨款收支总表
  2. 威尼斯国际平台2019年一般公共预算支出表
  3. 威尼斯国际平台2019年一般公共预算基本支出表
  4. 威尼斯国际平台2019年政府性基金预算支出表
  5. 威尼斯国际平台2019年国有资本经营预算支出表
  6. 威尼斯国际平台2019年收支总表
  7. 威尼斯国际平台2019年收入总表
  8. 威尼斯国际平台2019年支出总表

第三部分 2019年部门预算情况说明

  1. 关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
  2. 关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明
  3. 关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
  4. 关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
  5. 关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
  6. 关于2019年收支预算总体情况说明
  7. 关于2019年收入预算情况说明
  8. 关于2019年支出预算情况说明
  9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

  1. 负责防震减灾工作方针、政策、法律、法规及技术规范的贯彻执行,起草防震减灾规范性文件或具体方案细则,组织实施并监督执行。
  2. 负责编制全市防震减灾规划,并组织实施。
  3. 负责市防震减灾工作领导小组办公室工作,承担市抗震救灾指挥部日常工作。
  4. 负责管理地震监测预报预警工作。负责监督管理地震台站和地震群测群防业务工作。依法保护地震监测设施和地震观测环境。汇集整理地震台站观测数据,分析研究并提出阶段性或年度地震趋势意见。调查核实地震宏微观异常,及时处理出现的地震谣传、误传事件,维护社会秩序稳定。
  5. 做好新建、扩建、改建建设工程抗震设防要求管理工作。监督管理重大建设工程和可能发生严重次生灾害建设工程的地震安全性评价工作。指导地震安全农村民居建设工作。组织开展防震减灾宣传教育活动。
  6. 会同有关部门建立健全地震应急救援工作体系。督促、指导有关单位做好地震应急预案编修和地震应急救援演练工作。协助、指导地震应急救援队伍建设和管理。指导地震应急避难场所建设。参与地震灾害损失调查评估,协助做好地震灾后过渡性安置和恢复重建工作。
  7. 推进地震科学技术现代化,组织管理地震科学技术研究和科技成果的推广应用。
  8. 指导所辖县、市、区防震减灾工作。
  9. 承办市委市政府和上级地震部门交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,威尼斯国际平台2019年度部门预算为局本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

威尼斯国际平台

公益一类参公管理事业单位

 

三、2019年度主要工作任务

(一)提升市县台站监测业务水平。强化市县地震监测台站工作人员的运维技能,开展一次监测业务专项培训,提升台站工作人员的专业技术水平,进一步保障各台站的监测数据质量,强化数据分析汇总,提升台站监测效能。

(二)强化地震工作队伍培训演练。组织开展防震减灾业务知识培训班,提升全市地震系统工作者、救援队、志愿者等队伍的地震应急和防震减灾科普知识。开展地震现场工作队野外,检验地震预案的实际可操作性,磨炼队伍的团队协作、实战能力,进一步完善健全市县及部门间的联动机制。

(三)深入开展防震减灾科普宣传。一是充分发挥市县防震减灾科普馆的积极作用,组织更多的机关干部、在校学生、社区居民等参观科普馆。二是持续利用微信公众号开展防震减灾科普知识宣传,扩大宣传覆盖面。三是在“5.12、”“7.28”等重要时段,开展群众喜闻乐见的防震减灾宣传活动,调动群众参与积极性,不断提升广大人民群众的防震减灾意识和自救互救能力。

   

 

第二部分 2019年部门预算表

 部门公开表1

威尼斯国际平台2019年财政拨款收支总表

单位:万元

收   入            

支  出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款

162.30

一、一般公共服务支出

 

 

 

 

   其中:国库管理非税收入

 

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营拨款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

2.67

2.67

 

 

 

 

九、卫生健康支出

 

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障指出

 

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

159.63

159.63

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

162.30

本年支出小计

162.30

162.30

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

   一般公共预算

 

   一般公共预算

 

 

 

 

   政府性基金预算

 

   政府性基金预算

 

 

 

 

   国有资本经营预算

 

   国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

162.30

支出总计

162.30

162.30

 

 

 

 

部门公开表2

威尼斯国际平台2019年一般公共预算支出表

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

162.30

104.30

58.00

 208

社会保障和就业支出

2.67

2.67

 

20805 

  行政事业单位离退休

2.67

2.67

 

2080501

    归口管理的行政单位离退休

2.67

2.67

 

 224

灾害防治及应急管理支出

159.63

101.63

58.00

 22405

  地震事务

159.63

101.63

58.00

2240501

    行政运行

104.63

101.63

3.00

2240502

    一般行政管理事务

55.00

 

55.00

 

部门公开表3

 

威尼斯国际平台2019年一般公共预算基本支出表

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

政府预算支出经济分类科目

 

合计

 

104.30

 301

工资福利支出

 

74.92

30101

  基本工资

工资奖金津补贴

24.62

30102

  津贴补贴

工资奖金津补贴

23.39

30103

  奖金

工资奖金津补贴

2.05

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

社会保障缴费

9.73

30110

  职工基本医疗保险缴费

社会保障缴费

3.03

30113

  住房公积金

住房公积金

7.78

30199

  其他工资福利支出

其他工资福利支出

4.32

 302

商品和服务支出

 

20.90

30201

  办公费

办公经费

0.60

30209

  物业管理费

办公经费

4.50

30211

  差旅费

办公经费

1.00

30213

  维修(护)费

维修(护)费

3.00

30215

  会议费

会议费

1.50

30216

  培训费

培训费

0.50

30217

  公务接待费

公务接待费

2.00

30228

  工会经费

办公经费

0.93

30229

  福利费

办公经费

0.70

30239

  其他交通费用

办公经费

2.03

30299

  其他商品和服务支出

其他商品和服务支出

4.14

 303

对个人和家庭的补助

 

8.48

30302

  退休费

离退休费

1.23

30305

  生活补助

社会福利和救助

1.26

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

其他对个人和家庭补助

5.99

 

部门公开表4

威尼斯国际平台2019年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金财政拨款收入

政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

威尼斯国际平台没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

 

部门公开表5

威尼斯国际平台2019年国有资本经营预算支出表

 单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

威尼斯国际平台没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据

 

部门公开表6

威尼斯国际平台2019年收支总表

单位:万元

收  入            

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

162.30

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理非税收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

2.67

 

 

九、卫生健康支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障指出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

159.63

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

本年收入合计

162.30

本年支出合计

162.30

上年结余收入

 

结转下年

 

  一般公共预算

 

  一般公共预算

 

  政府性基金预算

 

  政府性基金预算

 

  国有资本经营预算

 

  国有资本经营预算

 

  财政专户

 

  财政专户

 

  其他

 

  其他

 

收入总计

162.30

支出总计

162.30

 

 

 

 


                                                                                                                        部门公开表7

 

威尼斯国际平台2019年收入总表

单位:万元

功能分类科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有经营预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

 

合计

162.30

 

162.30

 

 

 

 

 208

社会保障和就业支出

2.67

 

2.67

 

 

 

 

 20805

  行政事业单位离退休

2.67

 

2.67

 

 

 

 

2080501

    归口管理的行政单位离退休

2.67

 

2.67

 

 

 

 

 224

灾害防治及应急管理支出

159.63

 

159.63

 

 

 

 

 22405

  地震事务

159.63

 

159.63

 

 

 

 

2240501

    行政运行

104.63

 

104.63

 

 

 

 

2240502

    一般行政管理事务

55.00

 

55.00

 

 

 

 

 

 

部门公开表8

威尼斯国际平台2019年支出总表

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

 

合计

162.30

104.30

58.00

 208

社会保障和就业支出

2.67

2.67

 

 20805

  行政事业单位离退休

2.67

2.67

 

2080501

    归口管理的行政单位离退休

2.67

2.67

 

 224

灾害防治及应急管理支出

159.63

101.63

58.00

 22405

  地震事务

159.63

101.63

58.00

2240501

    行政运行

104.63

101.63

3.00

2240502

    一般行政管理事务

55.00

 

55.00

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

威尼斯国际平台2019年财政拨款收支预算162.3万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款162.3万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入162.3万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出2.67万元,占1.6%;灾害防治及应急管理159.63万元,占98.4%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

威尼斯国际平台2019年一般公共预算拨款162.3万元,比2018年预算拨款增加5.1万元,增长3.2%,主要原因:工作人员增加。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出2.67万元,占1.6%;灾害防治及应急管理159.63万元,占98.4%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

  1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2019年预算2.67万元,比2018年预算减少0.33万元,减少11%,减少原因主要是调整功能分类科目。
  2. 灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)行政运行(项)2019年预算104.63万元,比2018年预算增加5.43万元,增长原因主要是工作人员增加。
  3. 灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算55万元,比2018年预算持平。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

威尼斯国际平台2019年一般公共预算基本支出104.3万元,其中:

工资福利支出74.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出20.9万元,主要包括:办公费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助8.48万元,主要包括:退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

威尼斯国际平台2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

威尼斯国际平台2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,威尼斯国际平台所有收入和支出均纳入部门预算管理。威尼斯国际平台2019年收支总预算162.3万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括:社会保障和就业支出、灾害防治及应急管理支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

威尼斯国际平台2019年收入预算162.3:一般公共预算拨款收入162.3万元,占100%,比2018年预算增加5.1万元,增长3.2%,增长原因主要是工作人员增加。

八、关于2019年支出预算情况说明

威尼斯国际平台2019年支出预算162.3万元,比2018年预算增加5.1万元,增长3.2%,增长原因主要是工作人员增加。其中,基本支出104.3万元,占64.3%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出58万元,占35.7%,主要用于市防震减灾科普馆、地震监测中心正转运转。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

本单位无批复的项目及绩效目标考核情况。

(二)机关运行经费。

威尼斯国际平台2019年机关运行经费财政拨款预算20.9万元,比2018年增加0.27万元,增长1.3%,增长主要原因是工作人员增加。

(三)政府采购情况。

威尼斯国际平台2019年各单位政府采购预算总额5万元。其中:政府采购货物预算5万元。

(四)国有资产占有使用情况。

威尼斯国际平台无使用车辆。单位无价值50万元以上的通用设备,无单位价值100万元以上的专用设备。

(五)绩效目标设置情况。

威尼斯国际平台2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。